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為認真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學(xué)習貫徹煤礦安全風險預(yù)控管理體系規(guī)范的通知》（安監(jiān)總煤行[2011]133號精神，按照《XXX縣煤炭工業(yè)局關(guān)于印發(fā)XXX縣地方我礦安全風險預(yù)警防控實施方案的通知》（X煤字[2011]43號）要求，結(jié)合我礦實際情況，特制定本實施方案。
一、指導(dǎo)思想
我礦生產(chǎn)現(xiàn)場的事故風險等級除了和一些固定的實體類危險源有關(guān)外，還和各種組合復(fù)雜的危險態(tài)緊密相關(guān)。而且，實體類危險源的安全性提高潛力不大或需要較長時間和投入，通過監(jiān)控危險態(tài)改善工作場所安全狀況更直接、有效。為了實現(xiàn)我礦風險預(yù)警管理，需要推廣我礦風險預(yù)警管理模式。同時，由于事故風險是動態(tài)變化的，因此需要實現(xiàn)風險的動態(tài)、系統(tǒng)和全面的預(yù)警和預(yù)防。事故風險管理的核心和目的是實現(xiàn)風險的防范，將風險水平控制在可接受的范圍。為我礦生產(chǎn)風險防范提供即時、有效的信息保障，也是風險預(yù)警機制得以實現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)。將風險辨識、風險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結(jié)合風險預(yù)警模式達到“風險動態(tài)預(yù)警、適時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預(yù)防型管理目標。
以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持以人為本的安全發(fā)展理念，進一步推進我礦貫徹當前國家我礦安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實預(yù)防在先”這一中心，落實我礦安全管理的主題責任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責任，摸清我礦安全生產(chǎn)中村中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，強化我礦風險控制，有效促進我礦的隱患整改，切實推進我礦建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效機制，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風險為進一步規(guī)范我礦安全管理工作、實現(xiàn)我礦對風險的超前預(yù)控，以預(yù)防我礦安全事故的發(fā)生。
二、組織機構(gòu)
為加強我礦安全風險預(yù)警防控的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風險預(yù)警防控實施領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長：XXX XXX礦礦長
副組長：XXX XXX礦安全副礦長
成 員：XXX、XX、XX、XX、XX、XX及各相關(guān)科室、專業(yè)及各工區(qū)負責人。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由安全監(jiān)察科科長XXX兼任辦公室主任，負責相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
三、目標任務(wù)
通過危險源安全風險評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少我礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。
四、體系和制度
（一）風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定
在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風險管理對象，并符合下列要求：
（1）風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；
（2）針對風險管理對象各制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序；
（3）管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；
（4）管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求；
（5）應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。
（二）危險源監(jiān)測
采取措施對危險源進行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：
（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；
（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；
（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
（三）風險預(yù)警
采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預(yù)警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預(yù)警應(yīng)：
（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；
（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。
（四）風險控制
建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：
（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；
（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運行模式；
（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；
（4）根據(jù)危險源辨識、風險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施；
（5）在進行重大以上風險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。
（五）信息與溝通
建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，我礦應(yīng)確保：
（1）員工參與風險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；
（2）員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；
（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；
（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。
（六）風險財政管理
實施風險財政管理，以轉(zhuǎn)移風險、???低風險成本、強化員工風險管理意識，并應(yīng)：
（1）建立《事故費用評估報告》及年度《風險財政評估報告》，《風險財政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析；
（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；
（3）按照國家規(guī)定，對員工進行投保；
（4）有我礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。
（七）工余安全健康管理
了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應(yīng)：
（1）定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；
（2）組織員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施；
（3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。
五、保障管理
從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我礦安全風險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實施和運行。
（一）組織保障
建立健全安全風險預(yù)控管理組織機構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風險預(yù)控管理工作，組織機構(gòu)應(yīng)：
（1）職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；
（2）由不同層次的有代表性的人員組成。
我礦安全風險預(yù)控管理的最終責任由我礦最高管理者承擔。
我礦管理層應(yīng)為實施、控制和改進安全風險預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源）。
（二）制度保障
1、建立健全與安全風險預(yù)控管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：
（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；
（2）有相應(yīng)機構(gòu)、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。
2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求，并確保：
（1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求；
（2）每年至少??價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；
（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；
（4）資料齊全完善，有目錄清單。
3、建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：
（1）有專門機構(gòu)或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔；
（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；
（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；
（4）與風險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動；
（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。
(三)安全文化保障
建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：
（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案；
（2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標；
（3）全員、全過程、全方位地貫穿于我礦的各項管理。
六、安全風險預(yù)控管理內(nèi)容
（一）人員不安全行為管理
建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。
1、人員準入管理
我礦應(yīng)建立并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應(yīng)：
（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃；
（2）明確員工準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。
2、人員不安全行為識別與梳理
在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：
（1）全面、具體、準確、有針對性；
（2）按照風險等級進行分類。
3、員工崗位規(guī)范
在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，我礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：
?? （1）種類齊全；
（2）明確各崗位工作任務(wù)；
（3）規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具；
（4）明確各崗位安全管理職責；
（5）明確各崗位安全行為標準；
（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。

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